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業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告（精選13篇）
隨著人們自身素質(zhì)提升，報告十分的重要，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編為大家整理的業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告，希望能夠幫助到大家。
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 1
一、項目背景與目的
隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷拓展和市場競爭的日益激烈，合理、高效地利用業(yè)務(wù)費(fèi)用成為提升企業(yè)競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。因此，我們計劃實施業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目，旨在通過科學(xué)、系統(tǒng)的評估體系，對即將開展的業(yè)務(wù)活動進(jìn)行成本效益分析，確保每一筆業(yè)務(wù)費(fèi)用的.投入都能帶來最大化的回報。
二、項目預(yù)期績效目標(biāo)
成本節(jié)約：通過事前績效評估，精準(zhǔn)預(yù)測和控制業(yè)務(wù)費(fèi)用，避免不必要的浪費(fèi)，實現(xiàn)成本節(jié)約。預(yù)期在項目實施后，業(yè)務(wù)費(fèi)用較上一年度降低5%。
效益提升：確保業(yè)務(wù)費(fèi)用的投入能夠帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益。預(yù)期項目能夠識別并優(yōu)先支持那些具有高回報率、低風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動，使得業(yè)務(wù)收益較上一年度增長10%。
決策優(yōu)化：為管理層提供科學(xué)、客觀的決策依據(jù)，提高決策效率和準(zhǔn)確性。預(yù)期通過項目評估，能夠使管理層在決策過程中更加注重數(shù)據(jù)支持和理性分析，減少主觀臆斷和盲目決策。
風(fēng)險管理：有效識別和評估業(yè)務(wù)活動中的潛在風(fēng)險，為風(fēng)險防控提供有力支持。預(yù)期通過項目評估，能夠及時發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對可能影響業(yè)務(wù)效益的風(fēng)險因素，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。
流程優(yōu)化：通過項目實施，不斷完善和優(yōu)化業(yè)務(wù)費(fèi)用管理流程，提高工作效率和透明度。預(yù)期在項目實施后，能夠建立一套科學(xué)、規(guī)范、高效的業(yè)務(wù)費(fèi)用管理流程，提升管理效能。
三、項目預(yù)期效益分析
經(jīng)濟(jì)效益：通過成本節(jié)約和效益提升，預(yù)期項目能夠為企業(yè)帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力和盈利能力。
管理效益：通過優(yōu)化決策流程和風(fēng)險管理，提升企業(yè)的管理水平和運(yùn)營效率，為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
社會效益：作為負(fù)責(zé)任的企業(yè)公民，我們還將關(guān)注項目實施過程中的社會效益，如促進(jìn)就業(yè)、節(jié)能減排等，積極履行社會責(zé)任。
四、結(jié)論與展望
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目是企業(yè)提升管理效能、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵舉措。通過科學(xué)、系統(tǒng)的評估，我們能夠確保每一筆業(yè)務(wù)費(fèi)用的投入都能帶來最大化的回報，為企業(yè)創(chuàng)造更多的價值。未來，我們將繼續(xù)完善和優(yōu)化項目評估體系，不斷提升項目評估的準(zhǔn)確性和有效性，為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時，我們也期待與各位同仁攜手共進(jìn)，共同開創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的新篇章。
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 2
一、項目背景
隨著市場競爭日益激烈，企業(yè)對于資源的有效利用變得尤為重要。為了確保各項業(yè)務(wù)活動能夠高效運(yùn)行，并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我司決定對即將開展的“XX業(yè)務(wù)”進(jìn)行事前績效評估。通過本次評估，旨在明確項目實施過程中可能遇到的風(fēng)險與挑戰(zhàn)，同時提出相應(yīng)的解決策略，以期提高項目成功率及經(jīng)濟(jì)效益。
二、評估目的
風(fēng)險識別：全面分析項目執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的各種不確定性因素。
成本效益分析：對比不同方案下的`投入產(chǎn)出比，選擇最優(yōu)路徑。
資源配置優(yōu)化：根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整人力資源、資金等關(guān)鍵要素分配。
提升決策質(zhì)量：為管理層提供科學(xué)依據(jù)，輔助做出更加明智的選擇。
三、評估方法
SWOT分析法：從優(yōu)勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）、機(jī)會（Opportunities）和威脅（Threats）四個維度出發(fā)，系統(tǒng)性地審視項目內(nèi)外部環(huán)境。
敏感性分析：考察主要變量變化對最終結(jié)果的影響程度。
情景模擬：構(gòu)建多種假設(shè)條件下的未來狀態(tài)，預(yù)測不同情況下的表現(xiàn)。
專家訪談：邀請行業(yè)內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜覅⑴c討論，獲取專業(yè)意見。
四、預(yù)期成果
通過事先規(guī)劃有效降低潛在風(fēng)險發(fā)生的概率及其影響范圍。合理配置資源有助于減少不必要的開支，增加利潤空間。明確職責(zé)分工，促進(jìn)跨部門溝通合作，加快項目推進(jìn)速度。成功案例將為企業(yè)贏得良好口碑，吸引更多合作伙伴及客戶關(guān)注。
五、結(jié)論與建議
綜上所述，“XX業(yè)務(wù)”的事前績效評估不僅有助于我們更好地理解市場動態(tài)，還能夠為后續(xù)工作打下堅實基礎(chǔ)。建議公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視此次評估結(jié)果，在實際操作中靈活運(yùn)用所獲得的知識經(jīng)驗，持續(xù)優(yōu)化管理流程，推動企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 3
一、政策或項目概況
(一)政策或項目基本情況。
為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往，近幾年來政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施、基層公益設(shè)施等項目的投資力度，工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則，泗縣審計局負(fù)責(zé)對政府投資的工程項目進(jìn)行審計，對資金進(jìn)行監(jiān)管。隨著政府投資工程項目越來越多，審計部分自身的人才隊伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務(wù)需求，根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的工作部署，泗縣審計局借助社會審計力量參與政府投資工程審計，需要支付相應(yīng)的審計業(yè)務(wù)費(fèi)。
(二)政策或項目績效目標(biāo)。
結(jié)合以往的審計工作經(jīng)驗，通過借助社會審計機(jī)構(gòu)參與政府投資工程審計，全年預(yù)計能為政府節(jié)約資金上億元。
(三)政策或項目資金需求情況。
隨著項目數(shù)量的增多、項目工程量的不斷變大，審計業(yè)務(wù)費(fèi)用也不斷增高，全年預(yù)計支付政府投資工程審計業(yè)務(wù)費(fèi)用約1000萬元。其中：支付協(xié)審費(fèi)用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費(fèi)用80萬元。
二、評估組織情況
根據(jù)《泗縣財政局關(guān)于開展事前績效評估的通知》文件要求，按照《宿州市財政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的'通知》（宿財績〔20xx〕118號）及《泗縣財政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（泗財績〔20xx〕53號）有關(guān)規(guī)定，泗縣審計局迅速開展對20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費(fèi)項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務(wù)費(fèi)項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領(lǐng)下，通過局班子成員的共同研究，結(jié)合業(yè)務(wù)股室的具體測算匯報，認(rèn)為1000萬元審計業(yè)務(wù)費(fèi)用符合預(yù)期目標(biāo)。
該項目根據(jù)縣委縣政府工作安排，具有可持續(xù)性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化，通過7項指標(biāo)提高績效。分別為：數(shù)量指標(biāo)為協(xié)審費(fèi)用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費(fèi)用80萬元；質(zhì)量指標(biāo)為嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤；時效指標(biāo)為項目實施時間嚴(yán)格控制在20xx年1月至20xx年12月；成本指標(biāo)為根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用；社會效益指標(biāo)查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項目成本；可持續(xù)影響指標(biāo)查看是否充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)要求服務(wù)對象滿意度≥100%。
三、評估主要內(nèi)容
(一)立項必要性。根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的安排，設(shè)立了此項業(yè)務(wù)支出費(fèi)用，該項目通過業(yè)務(wù)股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報后，得到縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的支持和同意，該項費(fèi)用支出符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合黨委、政府重大決策部署，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃及其他專項規(guī)劃要求，能及時為政府投資節(jié)約大量資金，為更好的服務(wù)人民群眾節(jié)約大量資金。
(二)投入經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)評估，該項目支出內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、政策補(bǔ)助對象和標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)，體現(xiàn)了適用原則，項目的財政投入測算依據(jù)充分，測算方法科學(xué)，投入方式最優(yōu)，投入成本與預(yù)期效益匹配。
(三)績效目標(biāo)合理性。經(jīng)評估，該項目績效目標(biāo)和政策明確且一致，與年度計劃相符，滿足現(xiàn)實需求，7項績效指標(biāo)精細(xì)化，具有可量化和可衡量性，指標(biāo)值合理、可考核。
(四)實施方案可行性。經(jīng)評估，具備政策和項目基礎(chǔ)保障條件，論證程序規(guī)范，組織實施方案、措施和完成時限等科學(xué)合理，不確定因素和風(fēng)險可控。
(五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評估，政策和項目籌資渠道明確且合法合規(guī)，籌資規(guī)模和方式合理，屬于公共財政保障范圍，符合財政事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的原則，未超出財政可承受能力。
(六)其他需評估的內(nèi)容。無
四、總體結(jié)論
經(jīng)評估，20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費(fèi)項目符合相關(guān)政策要求，具有可持續(xù)性，能夠帶來較大的社會效益。
五、相關(guān)建議
無
六、附件
包括績效目標(biāo)申報表、政策或項目申報相關(guān)資料、其他應(yīng)作為附件的佐證材料等。
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 4
一、評估對象
項目（政策）名稱：政府采購電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)
項目（政策）概況：加快推進(jìn)信息化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購電子化交易平臺應(yīng)用，逐步實現(xiàn)政府采購全流程電子化交易，積極探索遠(yuǎn)程異地評審，實現(xiàn)遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審，降低供應(yīng)商參與成本，提升政府采購?fù)该鞫群筒少張?zhí)行效率，構(gòu)建良好的政府采購營商環(huán)境。
主管部門（項目實施單位）：同德縣財政局
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增
項目（政策）績效目標(biāo)：利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。
申請資金總額：10萬元 其中申請財政資金：10萬元
二、績效目標(biāo)
1.總績效目標(biāo)
利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
維護(hù)政府采購電子化交易系統(tǒng)正常運(yùn)行，2023年完成電子招投標(biāo)項目100個以上。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)到100%，系統(tǒng)覆蓋電子招投標(biāo)全過程，利用本系統(tǒng)，節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
維護(hù)期從2023年1月1日至2023年12月31日。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)
總成本控制在10萬元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)
（1）社會效益指標(biāo)：遠(yuǎn)程異地評標(biāo)實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的`評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務(wù)等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
（2）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使同德縣采購單位、代理機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)到90％以上。
三、評估方式和方法
（一）評估程序
（1）確定評估對象。評估項目為政府采購電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。
（2）評估小組。
評估組長：
成 員：
（3）安排評估會議。按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法
（1）組織階段
分解并下達(dá)評估任務(wù)，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。
（三）評估方式
本次評估采用召開局務(wù)會成員與評估小組成員參與事前評估，對項目問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
四、評估內(nèi)容與結(jié)論
（一）立項必要性（政策設(shè)立必要性）
根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審。
新系統(tǒng)具備以下功能：1.智能化采購流程。系統(tǒng)支持各方主體在線完成計劃編報、文件編制、公告發(fā)布、專家抽取、投標(biāo)評標(biāo)、合同簽訂等采購流程，并利用視頻會議、遠(yuǎn)程監(jiān)控、身份識別等技術(shù)支持開評標(biāo)環(huán)節(jié)的虛擬化場景。同時，系統(tǒng)支持自定義審批流、自定義表單模板、自主配置預(yù)警提示，讓采購變得簡單高效；2.一站式采購監(jiān)管。系統(tǒng)按照采購管理要求，支持采購事項備案和審批、遠(yuǎn)程開評標(biāo)視頻監(jiān)管、在線質(zhì)疑投訴、電子歸檔查詢、采購主體庫管理、統(tǒng)計分析、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等業(yè)務(wù)需求，確保采購公平公正；3.不見面部署培訓(xùn)。系統(tǒng)支持遠(yuǎn)程配置，遠(yuǎn)程初始化，遠(yuǎn)程開通CA服務(wù)，不見面即可實現(xiàn)快速上線。提供在線培訓(xùn)、視頻培訓(xùn)、手冊下載、在線答疑、在線考試等學(xué)院化培訓(xùn)服務(wù)。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性（政策目標(biāo)合理性）
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)省州標(biāo)準(zhǔn)，測算相對合理。遠(yuǎn)程異地評標(biāo)實現(xiàn)了各地專家資源的.共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務(wù)等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
（三）績效目標(biāo)合理性（政策資金合規(guī)性）
貫徹落實《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、專款專用、提高資金使用效率的原則，按省州標(biāo)準(zhǔn)，此次申報2023年預(yù)算10萬元。
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）
根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內(nèi)容，該項目能夠充分實現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審的招投標(biāo)方式，能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。
（五）籌資合規(guī)性（政策資源可持續(xù)性）
根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內(nèi)容。嚴(yán)格按照省州標(biāo)準(zhǔn)，縣級維護(hù)費(fèi)10萬元/年執(zhí)行，將列入2023年度預(yù)算。
五、總體結(jié)論
該項目經(jīng)局務(wù)會議研究討論決定，列入2023年預(yù)算，安排資金10萬元，項目自評得分95分。
六、附件
包括：項目（政策）預(yù)算績效目標(biāo)申報表、評審意見表。
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 5
一、評估對象
（一）政策或項目名稱：中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團(tuán)化辦學(xué)，薄弱學(xué)校經(jīng)費(fèi)等。
（二）政策或項目績效目標(biāo)：加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件，提高師資力量，為幫助家長解決實際困難，辦人
民滿意的教育，鏡湖區(qū)繼續(xù)開展中小學(xué)“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程（簡稱“三心工程”）。不斷提升“愛心
托管”服務(wù)質(zhì)量，各校立足校情，充分挖掘現(xiàn)有資源，積極探索托管服務(wù)新模式，主要有作業(yè)輔導(dǎo)、體育運(yùn)動、藝術(shù)課
程、紅色教育、科技活動等特色形式，努力讓有托管需求的每個家長能安心。
（三）政策或項目資金構(gòu)成：區(qū)財政撥款2000 萬元。
（四）政策或項目概況：
目前，全區(qū) 38634 名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛心托管”服務(wù)，市區(qū)中小學(xué)午餐供應(yīng)由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有 A 級資質(zhì)的餐飲單位，放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。
通過集團(tuán)化辦學(xué)模式，充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動薄弱學(xué)校的發(fā)展，在集團(tuán)內(nèi)把教師資源、課程資源共享。可以加大集團(tuán)內(nèi)學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導(dǎo)、引領(lǐng)成員專業(yè)發(fā)展作用，促進(jìn)專業(yè)師資隊伍建設(shè)。以教師專業(yè)能力建設(shè)為核心，以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)為重點，整合資源、高端引領(lǐng)、團(tuán)隊培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學(xué)校的幫扶工作，提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力，更好的為社會、家長、學(xué)生服務(wù)。
項目申請預(yù)算總額 2000 萬元。
二、事前績效評估的基本情況
（一）評估程序。
1.下達(dá)評估通知。區(qū)教育局預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)要求，通知項目責(zé)任科室或單位在規(guī)定時間內(nèi)對項目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評價工作要求，擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員組成評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項目涉及單位內(nèi)現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價報告。
（二）評估思路。
主要針對項目的'相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
（三）評估方式、方法。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
三、評估內(nèi)容和結(jié)論
（一）立項必要性。
落實民生工程，加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件。此立項依據(jù)充分，預(yù)算編制合理。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性。
本次預(yù)算的主要計算依據(jù)以上級各項文件執(zhí)行。
（三）績效目標(biāo)合理性。
從項目的前期準(zhǔn)備到項目實施，均按相關(guān)管理規(guī)定及有關(guān)制度穩(wěn)步開展，以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設(shè)，提高學(xué)校辦學(xué)水平，為家長解決難題，提高教育社會滿意度，產(chǎn)生良好的社會效益。
（四）實施方案可行性。
本項目實施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認(rèn)可，批準(zhǔn)實施。
（五）籌資合規(guī)性。
本項目由財政資金全額支持。
（六）總體結(jié)論。項目的設(shè)立立足于三個方面，提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過集團(tuán)化辦學(xué)以及對薄弱學(xué)校補(bǔ)助，提高全區(qū)各學(xué)校整體的辦學(xué)水平，進(jìn)一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學(xué)水平，以提高鏡湖區(qū)教師的整體實力。三、“三心工程”的實施，切實解決家長午間接送學(xué)生上下學(xué)的實際困難，提供營養(yǎng)、健康的午餐，保證了學(xué)生的健康成長，提高了社會對教育的滿意度。
四、評估的相關(guān)建議
（一）加大薄弱學(xué)校建設(shè)力度，提高學(xué)校辦學(xué)能力，提高教育均衡化。
（二）完善中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)，落實激勵保障機(jī)制，促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內(nèi)容更加豐富。
（三）建議牽頭科室對項目資金的實際執(zhí)行率全過程跟進(jìn)監(jiān)督。
（四）提高集團(tuán)化辦學(xué)和名師工作室項目的效益，完善與教育教學(xué)管理科室的評價機(jī)制。
五、其他需要說明的問題
本事前績效評估報告適用于學(xué)校基建維修、設(shè)備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等經(jīng)費(fèi)項目的單位內(nèi)部自我績效評價，結(jié)論與意見是參考性的，僅供鏡湖區(qū)教育局預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定次年預(yù)算參考使用，不做其他用途。
六、評估人員簽名
xxx
七、附件材料
無
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 6
一、項目評價對象
（一）項目名稱：雞澤縣滏陽河攔河壩項目
（二）項目基本情況
雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡稱預(yù)算單位）未提供滏陽河攔河壩項目的有關(guān)資料。
（三）項目資金績效目標(biāo)
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項目績效目標(biāo)有關(guān)的資料。
二、事前績效評估基本情況
（一）評估思路
參照《河北省省級部門事前績效評估規(guī)范》（冀財績〔2019〕2號），根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。
（二）評估程序及評估方法
1.評估程序
本次事前績效評估程序包括事前績效評估準(zhǔn)備、事前績效評估實施、事前績效評估報告三個階段，
（1）事前績效評估準(zhǔn)備階段
①明確事前績效評估對象、評估工作目標(biāo)及評價要求；
②由預(yù)算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料，包括項目立項依據(jù)及相關(guān)文件資料、項目實施方案等資料；
③專業(yè)評估人員組成事前績效評估工作組。評估工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)評估計劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實施現(xiàn)場評估，對現(xiàn)場進(jìn)行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項目申請過程中的問題與建議，撰寫初步事前績效評估報告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績效評估報告；
④發(fā)放相關(guān)資料給評估組成員，組織評估工作組了解項目總體情況，學(xué)習(xí)事前績效評估政策、評估標(biāo)準(zhǔn)、評估方式，全面了解和掌握事前績效評估方法和有關(guān)要求；
⑤評估工作組對取得的數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行核實、分析和整理，確定事前績效評估標(biāo)準(zhǔn)；
⑥確定現(xiàn)場評估工作日，擬定事前績效評估工作方案。方案應(yīng)包括：評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點、必要的評估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評估人員、評估時間及要求等。
（2）事前績效評估實施階段
①現(xiàn)場評估
聽取預(yù)算單位關(guān)于項目整體進(jìn)展情況和資金申報、使用情況匯報；
評估工作組到該單位采取詢問、調(diào)查、復(fù)核等方式，對項目相關(guān)情況進(jìn)行核實，并對所掌握的信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出評估意見；
審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織，根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平：
了解項目的預(yù)算計劃和實際可完成率、經(jīng)濟(jì)和社會效果；
實際核查項目申報資金額度的合理性和經(jīng)濟(jì)性。
②非現(xiàn)場評估
評估工作組在聽取該單位項目情況介紹后，對該單位提供的資料進(jìn)行整理、分類和分析，提出評估意見。
③綜合評估
評估工作組在非現(xiàn)場評估的基礎(chǔ)上，選擇采取項目預(yù)期效果與項目預(yù)算相比較的評估方法，對照評估方案中的內(nèi)容，對項目立項的.必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進(jìn)行綜合研判。評估工作組組織討論，評價打分，形成評估結(jié)論，提出問題、建議和意見，撰寫初步事前績效評估報告。
（3）事前績效評估報告階段
①按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告；
②評估工作組內(nèi)部審核事前績效評估報告；
③按照委托單位的要求報送委托單位。
2.評估方式與方法
本次事前績效評估采取實地考察、論證評審、咨詢座談等方式進(jìn)行。
本次事前績效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。
1、成本效益分析法。是將項目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評估政策和項目的資金及管理效率。
2、比較法。是通過對績效目標(biāo)與預(yù)期實施效果、歷史與當(dāng)期情況，綜合分析政策和項目的績效情況。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
（一）立項必要性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目的可行性報告、批復(fù)等資料，此項分值10分，實際得分0分。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目預(yù)算相關(guān)資料，此項分值20分，實際得分0分。
（三）籌資合規(guī)性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目資金來源和資金保障相關(guān)資料，此項分值15分，實際得分0分。
（四）績效目標(biāo)合理性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目績效目標(biāo)有關(guān)的資料，此項分值20分，實際得分0分。
（五）實施可行性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目實施方案、管理制度，此項分值20分，實際得分0分。
（六）預(yù)期目標(biāo)完成度
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目預(yù)期產(chǎn)出、效果等資料，此項分值15分，實際得分0分。
（七）總體結(jié)論
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項目相關(guān)資料，評估總分0分，不建議納入預(yù)算資金支持范圍。
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 7
一、項目概況
（一）項目實施部門為中共連城縣委宣傳部。2019年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬元。
（二）《鄉(xiāng)村大舞臺》欄目是中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自我舞臺的大型綜藝節(jié)目。本項目實施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補(bǔ)助等。
二、評估過程
項目由中共連城縣委宣傳部組織實施，經(jīng)前往中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認(rèn)為該項目可行。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
（一）項目立項情況
經(jīng)縣委、縣政府同意，2019年6月18日，縣財政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目錄制。
（二）項目可行性
1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨(dú)具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的`對外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.項目經(jīng)縣委、縣政府同意實施。項目總投資100萬元，根據(jù)項目實際支出情況實報實銷。
（三）項目績效目標(biāo)
數(shù)量目標(biāo)：鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動3場次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節(jié)目11個，錄制節(jié)目時長120分鐘。
質(zhì)量目標(biāo)：按方案要求完成節(jié)目錄制。
時效目標(biāo)：按方案要求按時完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。
成本目標(biāo)：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算18萬元元。搭建大型舞臺，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補(bǔ)助等，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算25萬元。
經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
社會效益目標(biāo)：通過節(jié)目錄制，提升縣內(nèi)各文藝團(tuán)體節(jié)目質(zhì)量提升。
可持續(xù)影響目標(biāo)：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。
滿意度目標(biāo)：《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目的錄制和播出得到了觀眾的一致好評，滿意度大于90％
(四)總體結(jié)論：
本項目的實施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 8
一、評估對象
項目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點項目
實施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
主管部門：南充市人民政府
項目屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)
項目績效目標(biāo)：優(yōu)秀
申請資金總額：350萬元
其中申請財政資金：350萬元
項目概況：為了響應(yīng)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強(qiáng)生活垃圾分類的宣傳和推廣，實現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機(jī)關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。
項目申請預(yù)算總額350萬元。
二、評估方式和方法
(一)評估程序
1.下達(dá)評估通知。局財務(wù)裝備科根據(jù)要求，通知局相關(guān)科室在規(guī)定時間內(nèi)對項目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定工作方案。
3.形成專家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項目現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價報告。
(二)論證思路及方法
主要針對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
(三)評估方式
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
(一)立項的必要性
生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的，在推行過程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進(jìn)行試點工作就是有益的`探索，為大面積推廣打下堅實基礎(chǔ)。
(二)績效目標(biāo)科學(xué)性
本項目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、宣傳活動、桶邊督導(dǎo)等，從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運(yùn)，能極大推動民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。
(三)實施可行性
本項目實施方案已通過局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，批準(zhǔn)實施。
(四)籌資合理性
本項目主要由政府的財政資金支持。
(五)預(yù)算合理性
本次預(yù)算的主要計算數(shù)據(jù)以市場詢價為準(zhǔn)，預(yù)算合理可行。
(六)總體要求
項目實施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。
四、相關(guān)建議
1.市政府進(jìn)一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責(zé)任。
2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類宣傳力度。
五、其他需要說明的問題
本自評報告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點項目的單位內(nèi)部自我績效評價，結(jié)論與意見是參考性的，僅供財政部門批復(fù)預(yù)算時使用，不做其他用途。
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 9
項目名稱：
浙江.甘孜雙向推介交流宣傳
項目單位：
甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局
主管部門：
浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊
項目屬性（新增/延續(xù)）：
新增
項目績效目標(biāo)：
推動甘孜州20xx年重大投資促進(jìn)活動、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)、基層隊伍培訓(xùn)等工作，擴(kuò)大甘孜州對外開放成效，加強(qiáng)招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
申請資金總額：
浙江省20xx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經(jīng)費(fèi)480萬元，資金來源：浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。
項目概況：
20xx年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目工作，要求甘孜州嚴(yán)格按照方案內(nèi)容組織實施，依法依規(guī)旅行項目實施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求，及國家相關(guān)規(guī)定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目專項工作經(jīng)費(fèi)主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)等，80%以上資金用于各縣（市）。
評估方式和方法：
（一）評估程序：
1.對項目進(jìn)行前期調(diào)研、評估。
2.擬定工作方案。
3.開展評估。
4.撰寫評估結(jié)論。
（二）論證思路及方法
1.采取多種方案、多方獲取信息。
2.修改完善，形成評估結(jié)論。
（三）評估方式
本次事前績效評估，遵循全面考慮，突出重點的原則，主要采取專家咨詢的方式，同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò)查詢等方式，對項目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評估。
評估內(nèi)容與結(jié)論：
（一）項目的相關(guān)性：
1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。
根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會關(guān)于下達(dá)浙江省20xx年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件，切實增強(qiáng)全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)專項工作。
2.項目與部門職能及規(guī)劃相關(guān)。
20xx年6月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《20xx年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時進(jìn)度計劃表》，要求對照序時要求，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，狠抓落實，并每月報送項目進(jìn)度，并將此項工作納入平時考核與年終考核。
（二）預(yù)期績效的可實現(xiàn)性
1.項目績效明確，設(shè)置合理。項目績效目標(biāo)明確，基本覆蓋了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2.績效目標(biāo)與預(yù)計實現(xiàn)需求相匹配。績效目標(biāo)的設(shè)置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。
3.項目綜合效益顯著，預(yù)期實現(xiàn)效益可實現(xiàn)性強(qiáng)。基本實現(xiàn)推動全州重大投資促進(jìn)活動、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、基層隊伍培訓(xùn)等工作，對擴(kuò)大甘孜州對外開放成效，加強(qiáng)招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道有所提升，最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
（三）實施方案的有效性
1.項目內(nèi)容明確，申報程序基本規(guī)范，方案基本完整。
2.項目預(yù)算編制有文件依據(jù)，且績效目標(biāo)與項目內(nèi)容相匹配。
3.項目單位具有項目實施基礎(chǔ)性保障。
（四）預(yù)期績效的可持續(xù)性
1.項目所依據(jù)的`宏觀政策具有可持續(xù)性。
2.項目產(chǎn)出的社會效益具有可持續(xù)性。
（五）預(yù)算資金的匹配性
已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財政部門提交資金請示，項目資金有保障。
總體結(jié)論：
項目相關(guān)性顯著，績效可實現(xiàn)性強(qiáng)，實施方案基本有效，預(yù)期績效可持續(xù)性強(qiáng)。
相關(guān)建議：
無
其他需要說明的問題：
無
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 10
根據(jù)《沅陵縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》(沅財績函〔20xx〕109號)精神，現(xiàn)將沅陵縣國庫集中支付核算中心20xx年部門整體支出績效報告如下:
一、部門概況
（一）基本情況
沅陵縣國庫集中支付核算中心為全額撥款的參公事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、核算股、資金股、支付一股、支付二股、支付三股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付股、稽核股等8個股室。編制37人，實有人員16人。
（二）主要職責(zé)
單位主要職責(zé)：負(fù)責(zé)財政體制改革后國庫管理的具體工作；負(fù)責(zé)實施國庫管理制度改革，制定推進(jìn)和完善國庫改革相關(guān)制度辦法；審核國庫集中支付用款額度；辦理財政直接支付業(yè)務(wù)；組織確定國庫集中支付代理銀行；負(fù)責(zé)國庫集中支付資金清算；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣鄉(xiāng)財政國庫集中支付管理工作；承辦縣財政局交辦的其他事項。
（三）重點工作
一是繼續(xù)深化國庫集中支付改革，全面實施國庫集中支付電子化。支付中心以國庫集中支付改革為突破口，不斷深化財政工作改革與創(chuàng)新。按照縣財政局黨組工作部署，認(rèn)真履行職責(zé)，繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付改革，做好國庫集中支付電子化改革工作，確保改革取得最好效果。國庫集中支付電子化既是財政部、省財政廳的工作要求，也是國庫集中支付改革的深化，更是信息時代的必然趨勢。我縣從2016年開始籌備支付中心會同局信息中心做了大量工作，于2019年正式上線，這一工作在全省縣市中率先實施完成。
二是強(qiáng)化職責(zé)，加強(qiáng)財政管理。為確保縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)核算規(guī)范和財政資金安全，支付中心不斷強(qiáng)化財政資金支出監(jiān)管，規(guī)范預(yù)算單位國庫集中支付行為，嚴(yán)格把好幾個關(guān)口。一是嚴(yán)把單位執(zhí)行關(guān)。嚴(yán)格按照預(yù)算單位部門預(yù)算執(zhí)行，杜絕人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)、項目支出與一般支出之間亂用、串用現(xiàn)象。二是嚴(yán)把政策審核關(guān)。專門匯集編印了《沅陵縣公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)規(guī)定文件匯編》一書，下發(fā)給各預(yù)算單位，使預(yù)算單位財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及人員對于公務(wù)支出有據(jù)可循。對預(yù)算單位容易偏離或違背財經(jīng)政策的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，要求在申請用款時一并送審相關(guān)原始憑證，通過認(rèn)真審核確認(rèn)該支出是否合理、合法，然后確定是否應(yīng)予辦理。對于預(yù)算單位小額授權(quán)支付則簡化程序，無需送審。三是嚴(yán)把支出管理關(guān)。為督促預(yù)算單位及時進(jìn)行會計核算和掌握預(yù)算單位整體財務(wù)運(yùn)行狀況，規(guī)定預(yù)算單位每月初必須報送會計報表進(jìn)行審核。從而嚴(yán)格監(jiān)控預(yù)算單位厲行節(jié)約指標(biāo)，監(jiān)督預(yù)算單位準(zhǔn)確核算，并及時統(tǒng)計厲行節(jié)約執(zhí)行數(shù)據(jù)，供上級部門掌握。對于超過指標(biāo)的，限制報賬。把好財政資金支出的最后一個關(guān)口，保障厲行節(jié)約指標(biāo)控制落實到位。四是嚴(yán)把財政資金使用關(guān)。將財政安排的資金使用財政直接支付方式直接支付給施工單位或服務(wù)提供商，減少了中間撥付環(huán)節(jié)，提高了資金使用效率和保障了財政資金安全。由于不斷強(qiáng)化監(jiān)管職能，沅陵縣財政資金支付行為逐步規(guī)范，財政資金運(yùn)行效率和透明度全面提高，財政資金運(yùn)行安全得到有效保證。
三是加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化隊伍建設(shè)。為適應(yīng)財政工作新要求，支付中心加強(qiáng)內(nèi)部管理，筑牢工作基礎(chǔ)，保障各項工作順利完成。一是完善工作制度，規(guī)范內(nèi)部審批程序。二是加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)。多次占用公休時間，組織了內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并通過為單位做指導(dǎo)、下單位檢查等方式督促工作人員精通業(yè)務(wù)操作。三是加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保財政資金安全。根據(jù)工作職責(zé)完善內(nèi)部稽核制度，定期組織稽核人員開展內(nèi)部檢查或全體工作人員交叉檢查，主要檢查票據(jù)印章管理、支付系統(tǒng)操作規(guī)范以及計算機(jī)安全操作管理，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，防范各類風(fēng)險。經(jīng)常開展安全教育，要求全體干部職工提高防范意識，增強(qiáng)工作責(zé)任心，確保辦公環(huán)境安全、網(wǎng)絡(luò)安全和資金絕對安全。
（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
全年預(yù)算完成財政收入289.6萬元；其中：基本支出289.6萬元，項目支出0萬元，當(dāng)年可用財力289.6萬元。
全年預(yù)算總支出289.6萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)共289.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)是為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的`各項支出，其中包括工資福利支出159.6萬元，商品和服務(wù)支出130萬元（其中：辦公費(fèi)用31萬元，印刷費(fèi)20萬元、差旅費(fèi)3萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)0.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)15萬元、會議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、福利費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用14.4萬元、其他支出31.0萬元、黨建經(jīng)費(fèi)3萬元。）。項目支出合計0萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
20xx年初預(yù)算為289.6萬元，均為公共財政撥款。本年支出289.6萬元，其中基本支出289.6萬元，項目支出0萬元。年末結(jié)余0萬元。
（一）基本支出
1.基本支出289.6萬元
（1）人員經(jīng)費(fèi)支出159.6萬元，占基本支出55.11%，用于文件政策規(guī)定的績效考核支出。
（2）日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出130萬元，占基本支出44.89%，用于按國家規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維（護(hù)）修費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)用31萬元，印刷費(fèi)20萬元、差旅費(fèi)3萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)0.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)15萬元、會議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、福利費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用14.4萬元、其他支出31.0萬元、黨建經(jīng)費(fèi)3萬元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況
我中心按照簡化禮儀、務(wù)實節(jié)儉、杜絕浪費(fèi)的原則管理和規(guī)范公務(wù)接待工作，明確招待用餐標(biāo)準(zhǔn)，要求出具接待函和公務(wù)接待審批表、參加人員、點菜單明細(xì)清單方可報銷招待費(fèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理安排。
20xx年沅陵縣國庫集中支付核算中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為15萬元，實際支出總額0.75萬元，在預(yù)算控制額以內(nèi)。具體情況如下：
①20xx年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15萬元，實際支出0.75萬元，在預(yù)算控制額以內(nèi)。
②20xx年公務(wù)用車無預(yù)算、無支出。
③20xx年因公出國（境）費(fèi)無預(yù)算、無支出。
（二）專項支出
本部門無專項支出。
三、部門專項組織實施情況
沅陵縣國庫集中支付核算中心按照沅陵縣財政局的要求，嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及縣財政局績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)國庫支付事業(yè)的發(fā)展。
四、資產(chǎn)管理情況
制定了詳細(xì)的資產(chǎn)管理辦法，對資產(chǎn)采購、保管、處置都有詳細(xì)的規(guī)定，做到資產(chǎn)統(tǒng)一采購、專人管理、定期盤點、集中處置，確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實、賬網(wǎng)相符。
五、部門整體支出績效情況
為了加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)費(fèi)收支，加強(qiáng)了部門資金的績效管理，堅持勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費(fèi)，按制度辦事，確保每一分錢都落到實處，每一環(huán)節(jié)按程序進(jìn)行，部門財務(wù)管理工作做到了細(xì)、嚴(yán)、實。具體如下：
（一）經(jīng)濟(jì)分析
①預(yù)決算信息公開及時：能按規(guī)定時間、內(nèi)容在政府門戶網(wǎng)站上公開預(yù)決算信息，并做到信息資料真實、準(zhǔn)確。
②人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格落實規(guī)范津補(bǔ)貼相關(guān)規(guī)定，沒有出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、實物現(xiàn)象。
③嚴(yán)控日常公用經(jīng)費(fèi)開支，資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象。嚴(yán)格實行“一人一卡”實名公務(wù)卡報賬制度，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
④在職人員控制率為100%，沒有出現(xiàn)超編現(xiàn)象。
⑤需政府采購事項全部通過了政府采購程序。
（二）效率及有效性分析
20xx年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣國庫集中支付核算中心緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和重點任務(wù)，堅持開拓創(chuàng)新、真抓實干，較好地完成了各項工作任務(wù)。
20xx年沅陵支付中心通過復(fù)審獲得“湖南省文明窗口”榮譽(yù)稱號。
（三）可持續(xù)性分析
一是配合編制部門預(yù)算。充分利用歷年整理的預(yù)算單位支出數(shù)據(jù)資源，為預(yù)算單位科學(xué)測定公務(wù)、人員支出和財政局業(yè)務(wù)股室審核、對比提供可靠的預(yù)算編制數(shù)據(jù)依據(jù)。將應(yīng)納入預(yù)算管理的其他收入和單位往年結(jié)余、往來款甄別清楚，便于預(yù)算單位編制相關(guān)預(yù)算。二是認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定。嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定準(zhǔn)確核算單位財務(wù)資料，及時整理歸納各核算單位部門厲行節(jié)約項目執(zhí)行數(shù)據(jù)，供上級主管部門全面掌握單位厲行節(jié)約情況。對于核算單位支出超過部門預(yù)算的，超過厲行節(jié)約要求標(biāo)準(zhǔn)的，采取限制報賬等方式確保厲行節(jié)約工作取得實效。三是加強(qiáng)對預(yù)算單位財務(wù)人員執(zhí)行新政府會計制度的指導(dǎo)。新《政府會計制度》于2019年執(zhí)行，全縣財務(wù)人員普遍感覺新制度執(zhí)行難度大，支付中心會同局會計股，針對難點疑點對全縣財務(wù)人員進(jìn)行了三輪針對性培訓(xùn)，在預(yù)算單位日常賬務(wù)處理也指定專門人員進(jìn)行一對一指導(dǎo)，確保全縣財務(wù)人員完成新舊會計制度銜接及后續(xù)工作。
六、存在的主要問題
1.經(jīng)費(fèi)不足，離省市標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠(yuǎn)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)缺口大。
2.年初預(yù)算編制時，有些工作缺乏預(yù)見性，中途因為工作需要，追加及減少預(yù)算而造成與年初預(yù)算數(shù)據(jù)有偏差。
七、改進(jìn)措施和建議
1.加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，完善內(nèi)部控制制度。在資金使用以及報賬過程中，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用審核。
2.加強(qiáng)單位預(yù)算編制工作，根據(jù)人員情況、業(yè)務(wù)開展需要，逐項做出預(yù)算計劃，預(yù)算合理、不留缺口，不留空項。
3.部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，切實推進(jìn)績效評價工作的開展。
八、沅陵縣國庫集中支付核算中心部門整體支出績效評價指標(biāo)表得分情況
沅陵縣國庫集中支付核算中心部門整體支出績效評價指標(biāo)表自我評價得分99分。
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 11
根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔xxxx〕41號）要求，現(xiàn)對20xx年度懷化市交通運(yùn)輸局整體支出情況開展績效自評，將情況匯報如下：
一、部門概括
（一）部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。
2、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
3、組織擬定并監(jiān)督實施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
4、承擔(dān)道路、水運(yùn)運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。
5、負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營運(yùn)性客貨運(yùn)輸站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。
6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。
7、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
8、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
9、指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)市國防動員有關(guān)工作。
10、制訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
11、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
12、承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）部門組織機(jī)構(gòu)
懷化市交通運(yùn)輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級行政單位。20xx年本部門局機(jī)關(guān)下設(shè)8個科室，管轄6個全額撥款二級預(yù)算單位，4個自收自支事業(yè)單位，2個歸口管理企業(yè)。
局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個：辦公室（加掛應(yīng)急辦公室）、人事科、財務(wù)會計科（加掛審計科）、計劃基建科（加掛規(guī)劃科）、安全科、運(yùn)輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規(guī)科（加掛路政管理科）。
納入此次財政資金績效考評的單位包括：市交通運(yùn)輸局本級（含市農(nóng)村公路管理辦公室）、市地方海事局、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市道路運(yùn)輸管理處鶴城所、市交通建設(shè)工程試驗檢測中心、市城市公共客運(yùn)辦公室7個全額撥款預(yù)算單位。
（三）人員概況
市直交通系統(tǒng)現(xiàn)有財政全額撥款編制325個，其中：行政編制39個，事業(yè)編制312個。20xx年12月實有財政供養(yǎng)在職在編總數(shù)330人，其中:行政編制37人，事業(yè)編制293人。離休人員4人，提前退休人員3人（不含已移交市機(jī)關(guān)社保局的退休人員）。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出系保障市直交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。20xx年度一般公共財政撥款基本支出決算數(shù)5186.0萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4363.3萬元（工資福利支出3648.8萬元，對家庭和個人的補(bǔ)助714.5萬元）；公用經(jīng)費(fèi)822.7萬元，其中：辦公費(fèi)85.9 萬元、印刷費(fèi)22.1萬元、郵電費(fèi)13.5萬元、水電費(fèi)48.0 萬元、物業(yè)費(fèi)15.6萬元、勞務(wù)費(fèi)47.2萬元、維修費(fèi)39.7萬元、租賃費(fèi)27.9萬元、差旅費(fèi)87.2萬元、其他商品服務(wù)支出120.2萬元。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”情況
市直交通系統(tǒng)20xx年認(rèn)真落實了中央八項規(guī)定、省委“九條規(guī)定”，做到了令行禁止。加強(qiáng)了班子作風(fēng)建設(shè)，精簡了會議活動。厲行勤儉節(jié)約，沒有新建樓堂館所，沒有違規(guī)豪華裝修辦公用房。規(guī)范了因公出國（境）活動，沒有利用公款大肆吃喝的情況，“三公”經(jīng)費(fèi)使用比較合理。
20xx年預(yù)算批復(fù)下達(dá)市直交通系統(tǒng)“三公經(jīng)費(fèi)”控制指標(biāo)數(shù)：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制數(shù)142.0萬元，公務(wù)接待費(fèi)控制數(shù)192.1萬元。20xx年實際公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出111.3 萬元，占控制數(shù)的78.4%；公務(wù)接待費(fèi)25.5萬元，占控制數(shù)的13.3%；未發(fā)生公務(wù)出國(境)費(fèi)。
（三）交通專項資金安排情況
省撥20xx年交通專項發(fā)展經(jīng)費(fèi)20萬元，市財政局撥付20xx年交通專項資金669萬元，大部分20xx年進(jìn)行開支。其中：交通項目前期費(fèi)用340萬元，交通安全經(jīng)費(fèi)125 萬元，道路運(yùn)輸專項整治活動 80萬元，海事局交通執(zhí)法服裝費(fèi)用31萬元，水上視頻監(jiān)控及檢測費(fèi)用34萬元，交通專項事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)30萬元，辦證工本費(fèi)及巡邏艇經(jīng)費(fèi)20萬。
專項資金支出主要用于：差旅費(fèi)、會議費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、服裝購置費(fèi)、“十三五”規(guī)劃編制、智慧交通規(guī)劃、交通系統(tǒng)招考、其他商品服務(wù)支出等費(fèi)用。
三、專項資金管理及實施情況
各單位積極落實專項資金管理制度，嚴(yán)格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》進(jìn)行資金管理，并接受財政等部門的監(jiān)督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
四、資產(chǎn)管理情況
我局建立健全國有資產(chǎn)使用管理制度，規(guī)范國有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)控制，合理配備，所有固定資產(chǎn)歸口辦公室及財務(wù)科統(tǒng)一管理。財務(wù)科對固定資產(chǎn)進(jìn)行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產(chǎn)進(jìn)行日常管理、養(yǎng)護(hù)和維修，將國有資產(chǎn)管理責(zé)任落實到人。固定資產(chǎn)的購置都按《政府采購法》的規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)科室填寫簽呈，辦公室統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)的.處置都嚴(yán)格履行審批手續(xù)和程序，報市財政局資產(chǎn)管理科處置，20xx年我局聘請會計師事務(wù)所對我局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點核實，做到賬實相符。
五、部門整體支出績效情況
（一）行業(yè)監(jiān)管績效方面。一是圓滿完成“春運(yùn)”組織保障工作。全力以赴做好運(yùn)力、應(yīng)急等各類保障工作，切實保證運(yùn)輸安全。20xx年春運(yùn)期間，日均投放客運(yùn)運(yùn)力4000臺，完成客運(yùn)量484.157萬人，轄區(qū)未出現(xiàn)較大及以上安全責(zé)任事故。二是農(nóng)村道路客運(yùn)穩(wěn)步發(fā)展。20xx年全市農(nóng)村客運(yùn)車輛公司化經(jīng)營比率達(dá)80%以上，建制村通班車率達(dá)98.3%，農(nóng)村通班車率、農(nóng)村客運(yùn)站啟用率穩(wěn)步增長。三是客運(yùn)站服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。20xx年完成13個省級群眾滿意客運(yùn)站的復(fù)核工作，其中11個客運(yùn)站復(fù)核合格，2個不合格客運(yùn)站20xx年將搬遷至新站；完成100個農(nóng)村招呼站建設(shè)任務(wù)。實現(xiàn)全市二級以上客運(yùn)站聯(lián)網(wǎng)售票覆蓋率100%。在全市有省市際客運(yùn)班線的18個客運(yùn)站均實現(xiàn)了實名制購票和身份查驗。四是加強(qiáng)道路運(yùn)輸行業(yè)專項整治監(jiān)督工作。認(rèn)真開展安全“隱患清零”、“安全生產(chǎn)月”等專項活動。全年共組織各類檢（督）查66次，檢查企業(yè)119個，抽查運(yùn)輸車輛298臺次，發(fā)放宣傳資料2000份，發(fā)現(xiàn)問題203個，下發(fā)整改通知5份，督查意見書55份，并對問題嚴(yán)格按照“一單四制”和閉環(huán)處理的原則嚴(yán)格督促整改落實。五是深入開展“打非治違”工作。在全市大力開展道路運(yùn)輸“兩客一危”、城區(qū)客運(yùn)市場、駕培維修行業(yè)“打非治違”專項行動。全年全市共組織專項整治行動20次，出動執(zhí)法車輛860臺次、執(zhí)法人員3450人次，查處各類違法違規(guī)行為431起，其中非法從事道路客、貨運(yùn)輸經(jīng)營車輛108臺次，有效維護(hù)了廣大道路運(yùn)輸經(jīng)營者合法權(quán)益，規(guī)范了運(yùn)輸市場秩序。 六是強(qiáng)化水上交通監(jiān)管工作。先后開展“隱患清零”、“安全生產(chǎn)大檢查”、“船舶安全專項整治”、“水上交通運(yùn)輸涉恐隱患排查整治”等十余項專項整治活動，出動海巡艇20余次，執(zhí)法人員156人次，檢查渡口碼頭250道次，各類船舶1600余艘次，卸載超載砂石180余噸，依法取締“三無”船舶6艘，確保全市水上交通安全形勢持續(xù)穩(wěn)定。七是扎實推進(jìn)交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管。堅決遏制重特大質(zhì)量安全事故的發(fā)生，轄區(qū)內(nèi)無發(fā)生安全責(zé)任事故、無質(zhì)量事故。
（二）向上爭取政策方面。在全市25戶以及100人以上自然村通水泥路建設(shè)中，爭取到全省脫貧攻堅自然村通水泥路建設(shè)的試點任務(wù)，在我市先行先試，并取得了階段性成果，成果在全省推廣。懷化承擔(dān)了全省進(jìn)行了脫貧攻堅自然村通水泥路建設(shè)整體推進(jìn)試點任務(wù)，試點工作順利開展，取得了重大成效，達(dá)到了節(jié)約成本、簡化程序、提高效率、確保質(zhì)量安全的預(yù)期實效，為全省全面實施整體推進(jìn)工作積累了有一定價值的經(jīng)驗，并在全省推廣。試點過程中形成的《懷化市脫貧攻堅自然村通水泥路建設(shè)整體推進(jìn)工作（試點）方案》，為《湖南省脫貧攻堅自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)實施方案》制定出臺提供了有力的實踐支撐。
（三）爭取項目資金方面。20xx年向上爭取項目及額度為150052萬元，20xx年度爭取項目及額度為151280萬元，20xx年度爭取項目及額度為204692萬元，前三年平均額度為：168675萬元。20xx年度到位資金226298萬元，較前三年平均值增加57623萬元。對外招商引資服務(wù)方面，完成招商引資項目2個，分別為懷芷快速干道（芷江段）項目（30000萬元）和懷化城區(qū)公交客運(yùn)站場改擴(kuò)建工程PPP項目（3145萬元），招商引資到賬金額33145萬元。
六、存在的困難和問題
20xx年綜合績效考核工作，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽儯源嬖谥恍├щy和問題，主要表現(xiàn)在：一是預(yù)算內(nèi)資金緊張，行政負(fù)擔(dān)重，日常公用經(jīng)費(fèi)不足，特別是必要的開支（社會保障費(fèi)）、市交通系統(tǒng)存在辦公樓家屬區(qū)院內(nèi)水電損耗、庭院維修物業(yè)等資金缺口，影響日常工作順利推進(jìn)。二是20xx年交通專項資金20xx年初撥付到位，20xx年未安排交通專項資金，一定程度影響市直交通系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)工作開展。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
嚴(yán)格審核預(yù)算方案，科學(xué)編制預(yù)算方案，認(rèn)真執(zhí)行，強(qiáng)化監(jiān)督。嚴(yán)格按制度辦事，防止經(jīng)費(fèi)支出中的“跑、冒、滴、漏”的行為，最大限度地發(fā)揮各項財政資金的功能，強(qiáng)化支出計劃，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出管理。在確保人員經(jīng)費(fèi)開支，必要的辦公經(jīng)費(fèi)需要的前提下制定切實可行的預(yù)算支出計劃，嚴(yán)格執(zhí)行，保證計劃的有效性。按照全口徑部門預(yù)算的相關(guān)規(guī)定，請市財政局將交通安全經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸專項整治活動、船舶檢驗及巡航費(fèi)、水上視頻監(jiān)控、交通前期費(fèi)用等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入20xx年交通部門預(yù)算，保障懷化市交通工作順利推進(jìn)。
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 12
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[20xx]2號）精神，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：
一、部門概況
(一）部門基本情況
下設(shè)九個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財務(wù)室、安全辦、運(yùn)政服務(wù)大廳、駕培辦、稽查一隊、稽查二隊、稽查三隊、維修辦。
（二）人員情況
核定人員編制 40人，實有在職在編人數(shù)35 人。核定車輛編制 3臺，實有公務(wù)用車3臺。
二、部門整體收支結(jié)余情況
我單位20xx年收到財政資金 4603699.82元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.32 元，合計4603716.14 元。其中基本支出4557185.51 元，項目支出 0元；20xx年全年實際支出4557185.51 元；結(jié)余財政資金46530.63元。基本支出結(jié)余46530.63 元，項目支出結(jié)余0 元。
三、預(yù)算執(zhí)行與管理情況
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價得分為94分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入10分
預(yù)算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職35人/編制40人x1%=87.5%，得 5分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無變動，變動率小于0，得5分。
2、過程50分
（1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率99%得5分；預(yù)算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
（2）預(yù)算管理得24分。政府采購執(zhí)行率28.57萬元/35.84萬元＝79.72%，得0分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規(guī)定得6分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得5分。
3、履職效益得40分
（1）產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容：
指標(biāo)1：數(shù)量指標(biāo)：對全縣駕培機(jī)構(gòu)規(guī)范化管理，得2.5分。
指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)：安全隱患整治整改率95%，得2.5分。
指標(biāo)3：時效指標(biāo)：制定各項工作制度，得2.5分。
指標(biāo)4：成本指標(biāo)：接待用餐標(biāo)準(zhǔn)：小于100元/人/餐，得2.5分。
（2）效益指標(biāo)方面：
指標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：受理辦理業(yè)務(wù)完成率大于98%，得5 分。
指標(biāo)2;社會效益指標(biāo)：農(nóng)村客運(yùn)招呼站建設(shè)完工項目100%，得 5分。
（3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度得10分。在年度績效考核中成績優(yōu)異。
（4）職責(zé)履行得10分。
四、績效情況
（一）部門職責(zé)履行情況分析
1、節(jié)日運(yùn)輸工作。春節(jié)、五一、中秋、十一等節(jié)假日，是全國道路運(yùn)輸?shù)母叻迤凇ａ槍?jié)假日客流集中、單向流動為主的特點，為確保道路運(yùn)輸安全，我所做了以下工作：一是提前謀劃，做好節(jié)假日旅客運(yùn)送前期準(zhǔn)備工作；二是強(qiáng)化車輛實時動態(tài)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊“三超”等違法違規(guī)行為，及時糾正駕駛員駕駛陋習(xí)及操作不當(dāng)行為；三是通過安全培訓(xùn)教育，進(jìn)一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員，特別是駕駛員的'安全意識和操作技能；四是強(qiáng)化服務(wù)，營造和諧友好的氛圍。
2、安全監(jiān)管工作。客運(yùn)方面，全年共完成抽樣調(diào)查12次，開展專項整治行動15次，組織日常、集中、聯(lián)合、專項等執(zhí)法活動27余次，出動執(zhí)法人員480余人次，下達(dá)執(zhí)法文書、行政處罰決定書17份，立案調(diào)查17起，已到賬的經(jīng)濟(jì)處罰7.66萬元。全年打擊非法營運(yùn)、查處糾正違法車輛共200臺，源頭企業(yè)管理進(jìn)駐7家，對18家貨物運(yùn)輸公司實施了有效監(jiān)管。
3、提升服務(wù)質(zhì)量工作。一是駕培方面，為確保我縣駕培行業(yè)市場的健康、穩(wěn)定，促進(jìn)各駕校文明經(jīng)營、規(guī)范服務(wù)，今年我所根據(jù)市處安排，規(guī)范各校嚴(yán)格按照教學(xué)大綱規(guī)定的內(nèi)容和學(xué)時進(jìn)行培訓(xùn)。為我縣五百多名營運(yùn)駕駛員從業(yè)資格證進(jìn)行了簽章。
（二）社會經(jīng)濟(jì)效益分析
1、農(nóng)村客運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。20xx年投入資金173.6萬元，合理規(guī)劃建設(shè)40個農(nóng)村客運(yùn)招呼站。
2、提升隊伍自身素質(zhì)和戰(zhàn)斗力的工作。一是積極開展活動，全年共組織政治思想教育4次，業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核2次，普法學(xué)習(xí)考試2次；二是積極參加上級組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，今年共組織駕培、維修、統(tǒng)計、運(yùn)政管理等業(yè)務(wù)骨干參加部、省級培訓(xùn)班5人次。三是制訂和完善各項工作制度，實行上班簽到、外出報告制度和責(zé)任追究制，與全所人員簽訂《廉政建設(shè)責(zé)任狀》，嚴(yán)禁索、拿、卡，要，自覺抵制形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風(fēng)。四是實行績效考核，對考核不合格的予以黃牌警告、扣發(fā)工作津貼、待崗培訓(xùn)等處罰。
（三）行政效能分析
20xx年根據(jù)各項管理制度，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)監(jiān)督，在保障各項工作有序開展的同時，確保資金使用效率最大化。
五、后續(xù)的工作計劃
1、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量，更好地使用資產(chǎn)、資金，發(fā)揮最大效能。
2、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費(fèi)用報賬支付時，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；嚴(yán)格按照實際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算，確保財務(wù)核算的真實、及時、準(zhǔn)確、完整。
3、加強(qiáng)企業(yè)和客運(yùn)站場、駕校的安全管理和督查工作，加強(qiáng)防疫防控，進(jìn)一步完善現(xiàn)有站場“三品”檢查和車輛安檢設(shè)施，促進(jìn)企業(yè)和客運(yùn)站場、駕校的規(guī)范經(jīng)營，為廣大旅客和車主、學(xué)員提借供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4、隨著農(nóng)村道路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村客運(yùn)的調(diào)查研究，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村道路客運(yùn)改革，逐步完善農(nóng)村道路客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，逐步實現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化、農(nóng)村客運(yùn)公交化的目標(biāo)，方便廣大人民群眾出行。
業(yè)務(wù)費(fèi)事前績效評估項目預(yù)期績效報告 13
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
南江縣道路運(yùn)輸管理局為縣交通運(yùn)輸局管理的參公管理事業(yè)單位，下設(shè)行政辦公室、財務(wù)統(tǒng)計股、行政審批股、車管維管股、法規(guī)股、安全稽查股、站點建設(shè)股、駕培管理股、城市客運(yùn)管理辦公室、貨運(yùn)股，駐站管理辦公室2個，片區(qū)稽查隊4個。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)實施道路運(yùn)輸管理工作的法規(guī)授權(quán)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)。
2.負(fù)責(zé)維護(hù)道路運(yùn)輸市場秩序、保障道路運(yùn)輸安全、保護(hù)道路運(yùn)輸有關(guān)各方面當(dāng)事人的合法權(quán)益。
3.促進(jìn)道路運(yùn)輸事業(yè)的健康發(fā)展，對從事道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營、道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)包括站（場）經(jīng)營、機(jī)動車維修經(jīng)營、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)等工作進(jìn)行行業(yè)管理。
（三）人員概況
南江縣道路運(yùn)輸管理局共核定編制55名，年末實有財政供養(yǎng)人員在職44人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年本年收入合計1102.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1102.89萬元，占100%。
（二）部門財政資金支出情況
20xx年本年支出合計1102.89萬元，其中：基本支出760.14萬元，占69%；項目支出342.75萬元，占31%。
三、部門財政支出管理情況
我單位20xx年部門預(yù)算項目3個，其中：執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項目在1-12月份執(zhí)行數(shù)為66萬元，占年度項目預(yù)算100%；駐村工作經(jīng)費(fèi)項目在1-12月份執(zhí)行數(shù)為1.9萬元，占年度項目預(yù)算100%；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項目在1-12月份執(zhí)行數(shù)為4萬元，占年度項目預(yù)算100%。全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，項目支出績效能夠按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。相關(guān)指標(biāo)正常合理，與預(yù)期目標(biāo)相契合。
（一）制度建設(shè)情況
單位按相關(guān)法律、法規(guī)要求，針對制度建設(shè)方面存在的問題建立了預(yù)算管理、收支業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項目管理、資產(chǎn)管理、合同管理、政府采購業(yè)務(wù)管理等相關(guān)內(nèi)控管理制度，并按照紀(jì)律制度、財務(wù)制度、內(nèi)控制度等嚴(yán)格執(zhí)行。
（二）績效目標(biāo)管理情況
本單位20xx年按規(guī)定準(zhǔn)確編制預(yù)算、制定績效目標(biāo)。本單位自評質(zhì)量合格、績效目標(biāo)及自評公開、年內(nèi)嚴(yán)格控制支出，根據(jù)實際情況進(jìn)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整，按績效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度，年內(nèi)100%執(zhí)行預(yù)算，完成了目標(biāo)，無違規(guī)記錄。
（三）綜合管理情況
本單位20xx年預(yù)、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”、資產(chǎn)管理、政務(wù)信息等均按要求依法公開，并接受相關(guān)單位對單位的審計、財政監(jiān)督。按照預(yù)算績效管理辦法要求，認(rèn)真組織開展績效監(jiān)控工作，對項目進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行、各項效益的階段完成情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，進(jìn)一步明確項目完成目標(biāo)可能性及時間。
（四）綜合績效情況
1.本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出績效目標(biāo)基本完成，確保了各項資金的'安全、有效性，實現(xiàn)了收支基本平衡。
2.根據(jù)財政相關(guān)文件要求，本單位部門預(yù)算、決算、部門整體支出評價報告及績效自評情況均按要求進(jìn)行了公開公示，自覺接受社會監(jiān)督。
四、評價結(jié)論及建議
本單位在20xx年部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
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