水泥廠(chǎng)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
水泥廠(chǎng)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
某某水泥廠(chǎng)為臺(tái)灣水泥制造廠(chǎng)家之一，建廠(chǎng)生產(chǎn)已屆XX年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸，最低為31XX00噸，工廠(chǎng)員工總額442名，該廠(chǎng)的組織系統(tǒng)如圖所示。
年度工作計(jì)劃形成步驟
1．準(zhǔn)備階段
XXXX年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，而對(duì)次一年作出展望，由各部門(mén)主任向廠(chǎng)長(zhǎng)提出報(bào)告。
2．主案階段
XXXX年10月下旬，由各部門(mén)主任召集科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門(mén)“年度工作計(jì)劃”，并由助理做總體整理。
3．審議及調(diào)整階段
XXXX年11月下旬由廠(chǎng)長(zhǎng)召開(kāi)會(huì)議，由科長(zhǎng)級(jí)以上人員參加。
4．經(jīng)過(guò)一個(gè)月充分研究后，于XXXX年12月1日召集全廠(chǎng)干部會(huì)議公布計(jì)劃，參加人員為各部門(mén)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員，并由領(lǐng)班將計(jì)劃內(nèi)容告知員工。
年度工作計(jì)劃內(nèi)容
1．XX81年度展望
（1）市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)方面：國(guó)內(nèi)業(yè)界對(duì)水泥需求甚旺，銷(xiāo)售方面無(wú)絲毫阻力。但是公共建設(shè)屬于買(mǎi)方市場(chǎng)，政府議價(jià)能力高，邊際利潤(rùn)可能會(huì)有影響，但總收益可能增加。
（2）公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充沛，財(cái)務(wù)健全，應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運(yùn)轉(zhuǎn)功能。
（3）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備方面：由于建廠(chǎng)多年，機(jī)械設(shè)備逐漸陳舊，在XX81年度機(jī)械操作故障及磨損率可能較以前為高。
（4）人力資源投入方面：由于XXXX年度本廠(chǎng)推行多項(xiàng)工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頻大，員工工作士氣旺盛，且人力素質(zhì)亦能配合生產(chǎn)需求，惟部分現(xiàn)場(chǎng)主管雖具備實(shí)施作業(yè)的能力，管理水平仍需以在職訓(xùn)練方式加強(qiáng)。
另外，勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長(zhǎng)期下來(lái)可能會(huì)傷害現(xiàn)場(chǎng)員工健康，而部分兼職員工休假問(wèn)題亦一并討論。
（5）生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭，東部采礦區(qū)的積極開(kāi)發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。
（6）其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素，如環(huán)保問(wèn)題、夏季的限電問(wèn)題等會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。
2．XX81年度工作方針及目標(biāo)
（1）積極推行目標(biāo)管理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬(wàn)噸為目標(biāo)。
（2）降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
（3）秉持“誠(chéng)信負(fù)責(zé)”之廠(chǎng)訓(xùn)，發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠(chǎng)為家”的公司文化。
（以下為各部門(mén)工作計(jì)劃）
3．采運(yùn)部門(mén)工作計(jì)劃
（1）開(kāi)采礦石并運(yùn)送至廠(chǎng)區(qū)總計(jì)50萬(wàn)噸。
（2）炸藥用量較前5年平均需求減少8%以上，以減低成本負(fù)擔(dān)。
（3）嘗試新式階段開(kāi)采法開(kāi)采礦石，節(jié)省人工費(fèi)用。
（4）控制運(yùn)石礦車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)，節(jié)省燃料油量。
4．制造部門(mén)工作計(jì)劃
（1）石灰石軋碎量，調(diào)和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表所列示。
注：
1.一號(hào)客預(yù)計(jì)3月份：
2．二號(hào)客預(yù)計(jì)7月份：
3．轉(zhuǎn)其他停機(jī)事項(xiàng)在各月之間隨停機(jī)時(shí)及產(chǎn)量
4.（1）在3月份清楚地降出口轉(zhuǎn)換。
（2）充分運(yùn)用人力及發(fā)揮組織機(jī)能，雨季減少契約工30名，員工加班妥善控制以減少加班費(fèi)10%。
（3）生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。
（4）控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。
（5）改善配料使易于燒成。
5．質(zhì)量管理化驗(yàn)部門(mén)工作計(jì)劃
（1）開(kāi)質(zhì)量管理訓(xùn)練班2班，計(jì)40名。
（2）檢驗(yàn)儀器采購(gòu)，計(jì)分析儀10臺(tái)。
（3）成立QCC三班。
（4）專(zhuān)題研究：熟料燒成度對(duì)質(zhì)量影。
6．總務(wù)部門(mén)工作計(jì)劃
（1）由會(huì)計(jì)部門(mén)擬訂“成本中心”制度，用以評(píng)核各部門(mén)工作效率，強(qiáng)化“減低成本”目標(biāo)。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行。
（2）加強(qiáng)物料管理，減少庫(kù)存物料以免積壓資金。
（3）改進(jìn)采購(gòu)，以合理價(jià)格購(gòu)進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。
7．工務(wù)部門(mén)工作計(jì)劃
（1）確立機(jī)械預(yù)防保養(yǎng)制度，制定預(yù)防保持養(yǎng)卡片如下表：
（2）明訂各月份機(jī)械整修計(jì)劃。
（3）研究舊有配件的修理并盡可能利用可用廢料，以節(jié)省費(fèi)用。
（4）盡可能縮短修理機(jī)械臨時(shí)故障的時(shí)間。
8．人事制度革新計(jì)劃
（1）年初，即行成立人事部門(mén)，推行人事制度合理化并綜合管理員工福利措施事項(xiàng)，以及處理員工申訴問(wèn)題，此外與工會(huì)聯(lián)系亦為工作要目。
（2）以點(diǎn)數(shù)法施行員工“工作評(píng)價(jià)”制度，確立合理薪金制度，此項(xiàng)辦法預(yù)計(jì)7月1日實(shí)施。
（3）建立合理的員工獎(jiǎng)懲制度，每月選撥優(yōu)秀員工3名公開(kāi)表?yè)P(yáng)其工作優(yōu)異事跡，作為其他員工楷模。
（4）已屆退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位招考青年新秀擔(dān)任（合于退休60歲規(guī)定者共32名。）
9．員工訓(xùn)練工作計(jì)劃
（1）運(yùn)用在職訓(xùn)練基金，設(shè)立職調(diào)教室舉辦下列訓(xùn)練。
①領(lǐng)班訓(xùn)練20人：二班次
②電工20人：四班次
③操作工100人，四班次
（2）訓(xùn)練內(nèi)容定為：
①公司文化教育
②專(zhuān)業(yè)知識(shí)
③預(yù)防保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)操作法
④標(biāo)準(zhǔn)操作法
（3）對(duì)各單位主管利用各種聚會(huì)施以教育。
（4）遴選科長(zhǎng)接班人參加各種職訓(xùn)班次，學(xué)習(xí)新科技技能，使其返廠(chǎng)后學(xué)以致用及擔(dān)任廠(chǎng)內(nèi)訓(xùn)練班講師。
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