招待費管理制度（通用10篇）
現(xiàn)如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編整理的招待費管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
招待費管理制度 篇1
一、總則
為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數(shù)控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務招待支出均屬本范疇。
2、權責
（1）業(yè)務招待費報銷：部門領導核準，分管領導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。
（2）業(yè)務招待核準：部門領導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務招待的種類
（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。
（2）特定業(yè)務目的公關性的宴請或禮品（金）。
（3）一般工作往來之業(yè)務招待餐費及禮品。
（4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務招待執(zhí)行
（1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應填寫《業(yè)務招待申報單》，經(jīng)部門領導批準后為之。經(jīng)批準的'《業(yè)務招待申報單》由部門備案保管。
（2）業(yè)務招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領導請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領導批準后方可報銷。
（3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關規(guī)定
1、業(yè)務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準。
3、業(yè)務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩撝浑H，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領導核準，分管領導批準，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷
招待費管理制度 篇2
第一條目的
為了加強公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待(娛樂費用、禮品費用需帶給具體方案報董事長批示)。
第三條招待原則
(一)適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
(二)節(jié)儉原則，招待務必堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公開原則，各領導、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。
第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待
(一)招待對象：
1、為了促進公司發(fā)展而進行的.業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待;
2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待;
3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等;
4、有關業(yè)務單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;
5、會議;
6、公司領導決定的其他事由。
(二)招待標準：
餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。
陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。
1、接待政府部門人員，領導人員及隨行人員，早餐50元/人以內(nèi)，中、晚餐200元/人以內(nèi);非領導人員來訪，早餐30元/人以內(nèi)，午、晚餐100元/人以內(nèi);
2、接待有關業(yè)務單位人員，領導人員及隨行人員，早餐30元/人以內(nèi)，中、晚餐100元/人以內(nèi);非領導人員來訪，早餐25元/人以內(nèi)，中、晚餐80元/人以內(nèi);
3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元/人以內(nèi);
4、公司領導決定的其他事由(經(jīng)董事長同意后)，一般按中、晚餐50元/人以內(nèi)執(zhí)行;
5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待按照營銷方案執(zhí)行標準;
6、重大會議或特殊狀況的招待標準，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。
(三)招待相關規(guī)定：
1、公司高層領導及部門負責招待時應依據(jù)標準嚴格掌握，未經(jīng)批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷;
2、接待用餐一般應就近安排飯店招待;
3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制;
4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門負責人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人;
5、招待費實行提前申請、審批的原則;
6、執(zhí)行招待任務前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》;
7、接待人員憑業(yè)務招待費申請單辦理借款和報銷。
(四)招待程序：
1、接待政府部門就餐由相關部門安排就餐或通知行政人事部安排;
2、接待有關業(yè)務單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排;
3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責安排;
4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。
第五條住宿招待
(一)招待對象：
1、受公司邀請的客人;
2、省內(nèi)外政府部門領導;
3、有關業(yè)務單位人員;
4、其他類型需要安排住宿的人員;
5、參加公司會議員工。
(二)招待標準：
公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標準執(zhí)行：
(三)招待住宿程序：
1、接待政府部門住宿由相關部門通知行政人事部安排相應標準;
2、接待有關業(yè)務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應標準;
3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責安排;
4、高層領導安排的住宿，由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。
第六條招待費申請程序
1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領導審核，總經(jīng)理或董事長批準，財務部確認后方可借資招待。《招待費申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份;
2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領導批準，憑出差申請預算的招待費到財務部借資，特殊狀況未預算到的招待費應電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。
第七條招待費報銷程序
1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續(xù);
2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評;
3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報;
4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關的報銷票據(jù)共用一張粘貼單;
5、招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)務必完成費用報銷程序，一個星期后財務不予報銷;
6、外地出差時發(fā)生的招待費，回到公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。第八條本制度年月日起試行，第九條本制度各條款由行政人事部負責解釋。
招待費管理制度 篇3
第一章：總則
第一條：為規(guī)范XXXXX公司(以下簡稱公司)業(yè)務招待費管理，統(tǒng)一業(yè)務招待費開支標準，厲行勤儉節(jié)約，嚴格成本控制，結合公司管理實際，特制定本辦法。
第二條：本辦法所指業(yè)務招待費，是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因?qū)ν馇⒄剺I(yè)務、公關聯(lián)絡、接待來賓等所發(fā)生的費用。
第二章：職責分工
第三條：總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務招待費的歸口管理部門。主要職責是：
1、建立健全公司業(yè)務招待費管理制度和標準。
2、組織研究、完善、監(jiān)督、執(zhí)行業(yè)務招待費的審批和報銷程序;
3、制定接待方案模版(參照公司《本部接待工作管理辦法》)，規(guī)范各類接待程序，提高服務質(zhì)量。
4、按照有利公務、簡化禮儀、平等對口、務實節(jié)儉、尊重少數(shù)民族習慣的原則，指導、協(xié)調(diào)各項接待任務。
第四條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務招待費的使用和控制部門。主要職責是：
1、嚴格執(zhí)行本辦法有關規(guī)定;結合實際細化業(yè)務招待費管控措施;
2、細化分解業(yè)務招待費指標，嚴格控制使用;
3、按照接待方案落實各項活動安排，做好接待組織協(xié)調(diào)工作。對于接待中臨時出現(xiàn)的重要事項，及時向公司有關領導請示匯報，妥善處理。
4、定期匯總、分析業(yè)務招待費使用狀況。
5、對公司業(yè)務招待費控制提出合理化推薦。
第三章：管理標準與要求
第五條：依據(jù)XXXX公司下達的業(yè)務招待費指標，公司對業(yè)務招待費實行總額控制。
第六條：公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規(guī)格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執(zhí)行。
第七條：公司本部各部門因公進行接待，無特殊狀況，應根據(jù)就近接待原則，盡量以良鄉(xiāng)為主，安排到公司定點接待場所就餐。
第八條：業(yè)務招待費額度不超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的`，由部門負責人進行控制;業(yè)務招待費額度超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門分管領導進行審批;業(yè)務招待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標的，須提前申請指標，經(jīng)公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批后使用。
第八條：本部各部門因公進行三類接待，無特殊狀況，一般安排在食堂就餐。接待組織部門提前填寫《工作餐申請單》，經(jīng)部門負責人簽字、總經(jīng)理辦公室主任審核簽字后，提前送到本部食堂辦理用餐。
第九條：為降低業(yè)務招待費用，規(guī)范業(yè)務招待用品管理，總經(jīng)理辦公室根據(jù)日常接待工作需求，適量庫存煙、酒等招待用品。購置前需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任簽字、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批。其它部門因業(yè)務接待需要自行購置招待用品，也要履行上述審批程序《業(yè)務招待用品購置申請單》。購置后嚴格出入庫管理，并建立管理臺帳。
第十條：公司本部各部門因公進行接待需自帶煙、酒等招待用品時，提前填寫《業(yè)務招待用品領用申請單》，經(jīng)部門負責人簽字、部門分管領導審批后，到總經(jīng)理辦公室領用。總經(jīng)理辦公室定期歸集各部門招待用品領取發(fā)放狀況，按購置價格統(tǒng)計費用反饋給各部門、財務處，并向主管經(jīng)營副總經(jīng)理報告。
第十一條：接待期間嚴格控制陪同人員數(shù)量，嚴禁鋪張浪費，嚴禁進行高消費娛樂活動。
第十二條：嚴禁在參加會議、檢查工作、培訓學習、交流考察期間用公款相互宴請，嚴禁以同鄉(xiāng)會、校友會、戰(zhàn)友會等各種聯(lián)誼活動名義用公款請客送禮。
第十三條：對于在公務活動中違反接待管理規(guī)定并給公司造成負面影響的，嚴肅追究有關人員職責。
第四章：費用管理與監(jiān)督
第十四條：公司業(yè)務招待費管理嚴格執(zhí)行全面預算管理辦法，納入公司年度預算。
第十五條：每年年初，公司五項費用領導小組辦公室結合實際，對網(wǎng)公司下達的業(yè)務招待費指標進行二次分解，經(jīng)五項費用領導小組審定后，對公司本部、所屬各單位、各直管項目部下達年度業(yè)務招待費使用指標;每月末，組織對費用指標執(zhí)行狀況進行統(tǒng)計;每季度末，組織對費用指標執(zhí)行狀況進行專項分析、通報;每年第三季度，結合實際狀況對費用指標進行適當調(diào)整;每年年底，組織對費用指標完成狀況進行考核。
第十六條：業(yè)務招待費的核算遵循《企業(yè)會計準則》和《XXXX有限公司會計核算標準化手冊》。
第十七條：業(yè)務招待費報銷應貼合公司規(guī)定程序，總額不能超出年度總預算。
第十八條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部不得以任何方式擠占其他費用指標。
第五章：附則
第十九條：本辦法適用于公司本部各部門，所屬各單位、各直管項目部參照執(zhí)行。
第二十條：本辦法由總經(jīng)理辦公室、財務處負責解釋。第二十一條：本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
招待費管理制度 篇4
一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務招待費的使用要貼合廉政建設的有關規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務招待費使用必須貼合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。
3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的。作用。
二、業(yè)務招待費的使用范圍
1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的'必要招待。
4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務招待費的管理
1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情景統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。
四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。
五、其它有關規(guī)定
(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。
解釋權歸行政部。
招待費管理制度 篇5
第一條為進一步規(guī)范各類業(yè)務接待行為，促使我公司黨風廉政建設和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)儉，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，以貼合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。
第二條業(yè)務招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應酬費用。
業(yè)務招待費的使用實行預算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預算外所有業(yè)務招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批，財條部負責制定預算，并對業(yè)務招待費使用情景進行監(jiān)督和控制。
第三條業(yè)務招待堅持對口接待的原則。上級機關和兄弟單位的領導，由分公司綜合部統(tǒng)一安排接待；上級機關和兄弟單位的部門負責人，由分公司對口職能部室與綜合部會商后安排接待；上級機關和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業(yè)務部門安排接待；地方行政部門一般人員，由分公司各工作相關部門安排接待；旗縣分公司副經(jīng)理以上，由分公司綜合部安排接待。
第四條業(yè)務招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關的'領導，由分公司領導班子成員、綜合部主任或相關部室負責人陪同；招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，一般由一至二名分公司領導和對口職能部室負責人陪同；招待上級機關一般工作人員和兄弟單位部門負責人，一般由對口職能部室負責人與相關人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關部門可請分管領導出席。各類業(yè)務招待，接待部門應適當從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應超過需接待人員的1.5倍。
第五條業(yè)務招待用餐堅持分級限標的原則。招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，接待標準為60元人，上級機關和兄弟單位的一般工作人員，接待標準為40元人，地方行政部門一般人員，接待標準為25元人，旗縣分公司副經(jīng)理以上，接待標準為30元人。接待部門應依據(jù)標準嚴格掌握，超過規(guī)定標準的部分自行承擔，分公司不予報銷。
接待用餐一般應就近安排飯店招待。
午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制。
第六條業(yè)務招待費使用上實行提前申請，定額審批的原則。
業(yè)務部門執(zhí)行招待任務前，應填寫《業(yè)務招待費申請單》，經(jīng)部門負責人簽字后報綜合部審核，由綜合部主任核定標準報分管領導同意，財務部主任確認后方可執(zhí)行。《業(yè)務招待費申請單》一式兩份，申請部門和綜合部各執(zhí)一份。
第七條業(yè)務招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《業(yè)務招待費申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)分管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續(xù)。
第八條財條部負責制定每年的業(yè)務招待費預算額度，并對其使用情景進行監(jiān)督和控制，業(yè)務招待費要堅持不超時序的原則，超出當季度時序進度的不予報銷列帳。
第九條研究到企業(yè)經(jīng)營工作實際，xxxxx中心不須填寫業(yè)務招待費申請單，但也要堅持不超時序，不超定額的原則，超出當季度時序進度的不予報銷列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。
第十條綜合部未能嚴格按標準審批額度，每發(fā)生一次罰綜合部主任生產(chǎn)獎金50元并通報批評，財務部未能做好每季度時序進度控制的，每發(fā)生一次罰財務部主任生產(chǎn)獎金100元并通報批評，負責接待部室在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。
第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。
第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
招待費管理制度 篇6
為進一步加強公司業(yè)務招待費管理，控制業(yè)務招待費超支，禁止鋪張浪費，實現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。
一、業(yè)務招待費使用原則和范圍
1．業(yè)務招待費本著“必需、節(jié)儉、適當”的原則使用。
1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節(jié)。
1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。
1.3經(jīng)過認真搞好業(yè)務招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。
2．業(yè)務招待范圍包括：與公司有業(yè)務關系的客戶、供應商、銀行、稅務、政府及其相關主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等；公司上級領導以及其他所需招待的客人。業(yè)務招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關費用。
3．業(yè)務招待費的報銷按照財務相關規(guī)定執(zhí)行。
4．用于業(yè)務招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。
二、就餐費使用規(guī)定和標準
1．內(nèi)部食堂招待：
1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標準，公司領導簽批后安排。
1.2一般性業(yè)務招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，
目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責人向?qū)诜止茴I導請示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實際情景確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元瓶以內(nèi)，公司陪同人員不應超過2人。
1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務需要招待的，第一天按照職工就餐標準免費就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費自付。
1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領導在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)情景能夠安排吃招待飯或職工餐。
1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來公司辦理業(yè)務，三天以內(nèi)按工作餐標準憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。
1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。
2．外部招待：
2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點，公司分管領導根據(jù)客人情景具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。
2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領導同意方可安排。
3．嚴格控制饋贈禮品，對特殊情景確需饋贈禮品，必須由部門申請、分管領導核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。
4．堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規(guī)模
及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴禁無關業(yè)務人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5．對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務員等，根據(jù)情景可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標準不超過30元（在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷）；因領導在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點，經(jīng)安排接待的領導同意，可實報實銷。
6．公司定點飯店招待費標準：
7．公司內(nèi)部食堂招待就餐標準
三、住宿費使用原則與接待審批標準
1、外來客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿；如公司內(nèi)部無住宿條件時，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿（執(zhí)行以下相應住宿標準）并結帳。由接待人員引領到住宿地點，做好相關服務工作
2、公司來客定點住宿標準：
四、業(yè)務招待費報銷審批程序
1．業(yè)務招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務招待費報銷審批單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍恕⒑炁簇攧罩贫葓箐N。招待煙一律不予報銷。
2．公司內(nèi)部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權的領導簽字，審批經(jīng)過后按財務制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。
3．外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務招待費報銷審批單》，按公司《財務報銷審批程序》執(zhí)行。
3.1公司領導及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領導提出申請征得同意(如在外地招待應電話申請，回到后補辦)，經(jīng)批準后持發(fā)票到財務部按照程序辦理報銷。
3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的'發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務部辦理報銷。
五、業(yè)務招待費的使用管理與監(jiān)督
1．公司綜合部辦公室是業(yè)務招待費的職責管理部門，具有審批權限的領導是業(yè)務招待費使用審批的職責領導，審計部或企管部是業(yè)務招待費的監(jiān)督監(jiān)察職責機構。要定期或不定期對公司業(yè)務招待費使用情景進行審計監(jiān)察，各級職責者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務招待費的使用、審核和監(jiān)督。
2．由公司綜合部辦公室根據(jù)不一樣接待檔次、地方風味特色等情景，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預存部分招待就餐費用，但須按月結帳，不得跨月累積。無特殊情景不得現(xiàn)金結帳。接待當日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應及時通知綜合辦結賬。
3、在各指定飯店的預付款，不作為業(yè)務招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。
4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐，堅持按月結賬報銷制度，嚴禁食堂收取現(xiàn)金結算飯款，防止違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。
六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
招待費管理制度 篇7
為加強管理，節(jié)約開支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務招待費，特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務招待費計劃指標，由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達，并由總經(jīng)理辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經(jīng)營業(yè)務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算：
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算；
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸；
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔，食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料；
4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔；
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的.食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結算上月餐飲費用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結算價格核準簽批后，到財務部門辦理結算業(yè)務；
6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請，填寫《業(yè)務招待費用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關手續(xù)，并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準，事后及時補辦相應的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結算，結算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標準（包括酒水）執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準，同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核準報銷。
招待費管理制度 篇8
為切實加強機關財務管理，促進機關黨風廉政建設深入開展，根據(jù)旗委、旗政府《關于改善工作作風密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務管理制度》，特制定本制度。
一、單位來客一般不予招待，嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應請示主要領導。嚴禁娛樂招待，午后不準喝酒。
二、用餐標準。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐，本著節(jié)約的原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿意，又不浪費。
三、接待范圍。實行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領導、分管領導和業(yè)務部門負責人(站所長)陪餐。
四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負責，特殊時可由主要領導指定人員訂餐，但第二天務必到辦公室做好登記。
五、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費務必使用統(tǒng)一的'稅務餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。
六、報銷程序。招待費的報銷務必有當事人的簽字，科室負責人和分管領導的審查意見，經(jīng)辦事處主任審批后，及時到財政所報銷。
招待費管理制度 篇9
一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務往來，嚴格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導工作的上級領導或來局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。
三、機關招待費的'管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費支出，均由個人負責。
四、干部職工外出執(zhí)行任務，因工作關系確需對相關領導和辦事人員進行招待的，應先請示局長，并嚴格掌握招待標準，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。
五、嚴格控制陪客人數(shù)。局機關來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負責同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領導來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標準、陪客人員由局主要領導酌定。
六、來客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著“夠吃不剩”的原則，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。
招待費管理制度 篇10
1.目的
1.1為了加強公司業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對一切業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。
1.2業(yè)務招待費要貼合公司規(guī)定，只能用于公司業(yè)務上的招待支出。
1.3業(yè)務招待費使用必須對促進公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的作用。
2.使用范圍
2.1政府部門到我公司檢查指導工作及業(yè)務單位之間因公招待。
2.2公司承辦的各種會議招待。
2.3各部門對工作的必要招待。
3.管理
3.1公司財務部每年應對公司業(yè)務招待費做總的規(guī)劃，根據(jù)公司銷售收入確定比例，然后將其分解到各部門使用，嚴格招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。
3.2公司行政部對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程序是：由接待業(yè)務的部門填寫《招待申請單》經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)理批準，行政部根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店，接待部門憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話請示(總經(jīng)理例外)。
3.3接待客人時，限定在公司內(nèi)部食堂或定點飯店，就餐完畢后由行政部授權簽單，每月由行政部按當月申請單對所簽單據(jù)進行確認，對各部門的單據(jù)進行分類，然后由財務部按招待費用的金額劃歸至各部門費用中，付款由財務部按行政部認可的.票據(jù)統(tǒng)一付款。
4.級別分類
4.1客人是公司總經(jīng)理，政府部門處級以上級別，招待標準為通程大酒店，稱甲等。
4.2客人為公司副總經(jīng)理，政府部門科級或部門一把手，招待標準為新江天大酒店，稱乙等。
4.3客人為部門經(jīng)理以上，政府部門主管相關工作人員，招待標準為金都大酒店，稱丙等。
4.4一般業(yè)務往來，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標準。
5.其它規(guī)定
5.1各部門應嚴格按照此招待費管理規(guī)定的程序和標準執(zhí)行，凡沒有完善手續(xù)或超出標準的招待費一律自理。
5.2招待用餐時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情景下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員，陪餐人數(shù)一般不能超過客人人數(shù)。
5.3公司陪同員工中午嚴禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關規(guī)定作缺勤論處。
5.4特殊情景如需安排娛樂活動須先報請總經(jīng)理同意方可安排，一般應安排在晚上以免影響工作。
5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外，嚴禁任何部門任何個人在外簽單消費，否則行政部不予確認。
5.6外來客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進行。
6.流程特殊情景請示
7.本規(guī)定解釋權歸公司行政部所有
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